兰州市残疾人托养就业康复中心2025年预算情况说明
2025-02-12 14:31:20 点击:
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第一部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年部门（单位）预算公开表
附件：2025年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
我单位的主要职责：残疾人托养、康复、就业、医疗、指导、培训等功能综合性服务。通过康复训练减轻残疾人的残疾程度，提高其生活自理能力和社会交往能力；为残疾人提供生产场地、承揽简单产品加工劳务，促进残疾人庇护就业；承担对全市各类托养、康复机构行业的示范指导等工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
我单位2010年9月份经兰机编字【2011】年236号文件批准成立，科级建制，事业性质。
2、人员设置情况
我单位核定事业编制70人，领导职数4人，其中：正科级1人，副科级3人。现实有在编在职人数55人，公益岗聘用人员33人，退休人数35人。
内设：办公室、财务科、总务科、医技科、医保科、药剂科、儿童康复科、综合医疗科、视力康复科、精神康复科、肢体康复科、智力康复科、庇护工场。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)……
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算1259.75万元，较上年预算减少23.24万元，减少的主要原因一是2024年公招、人才引进未纳入2025年工资系统；二是退休人员增加，人员工资减少，养老、医疗等保险费用相应减少。包括一般公共预算收入1259.75万元。
（二)支出预算
本单位2025年支出预算共安排资金1259.75万元，较上年减少23.24万元。减少的主要原因一是2024年公招、人才引进未纳入2025年工资系统；二是退休人员增加，人员工资减少，养老、医疗等保险费用相应减少。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出1077.10万元。明细如下：工资福利632.12万元、在职人员采暖补贴31.70万元、机关事业单位养老保险101.14万元、事业单位医疗保险33.30万元、公务员医疗补助缴费27.03万元、失业保险4.42万元、工伤保险1.26万元、临聘人员工资110.09万元、临聘人员社保费44.96万元、在职住房公积金75.85万元、临聘人员住房公积金13.21万元、遗嘱补助0.32万元、退休公用经费1.70万元。
2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出58.89万元。明细如下：取暖费21.43万元、工会经费3.19万元、福利费9.97万元、办公费7.06万元、水电费6.00万元、邮电费0.60万元、差旅费4.00万元、压减5%综合办公费0.93万元、公车运行费1.80万元、培训费3.91万元。
3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出1135.99万元，较上年减少27.92万元，变化的主要原因一是2024年公招、人才引进未纳入2025年工资系统；二是退休人员增加，人员工资减少，养老、医疗等保险费用相应减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2025年共安排项目支出123.76万元。较上年增加4.68万元，变化的主要原因是增加装备购置费用。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出123.76万元。具体安排如下：残疾人托养康复工作经费1.50万元；日间人员照料费0.75万元；第三方服务费15.65万元；材料购置费58.60万元；装备维护费4.44万元；康复水平提升培训2.40万元；服务机构运行类项目（装备购置费）4.90万元；物业费35.52万元。
（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出123.76万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本单位“三公”经费支出预算1.80万元，较上年增加/减少0万元，无增减变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加/减少0万元，无增减变动。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本单位培训费支出预算3.91万元，较上年减少0.12万元，变化的主要原因是退休人员增加，人员工资减少，计提培训费用相应减少。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。
九、政府采购预算情况说明
本单位2025年政府采购预算支出35.52万元，较上年增加34.02万元，变化的主要原因是2025年物业费。
十、国有资产占用情况说明
本单位固定资产总计2127.08万元，其中：办公用房5653平方米，价值424.95万元；公务车辆1辆，价值18.67万元；其他固定资产1683.46万元。本单位无形资产138.07万元。
十一、转移支付安排情况
本单位2025年共安排转移支付支出0X万元，较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元；所属二级单位支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
1. 本部门绩效目标编报组织工作。简要说明本部门（单位）2025年预算绩效目标编报组织工作，如绩效目标设置、绩效目标审核等。
本单位预算绩效管理工作由中心主任领导，财务室牵头组织，中心各相关业务负责人具体负责；本单位对2025年项目和整体绩效目标进行编制工作；本单位绩效运行监控工作由中心主任领导，财务室和相关业务负责人具体执行，中心全体职工监督，在绩效运行监控方面，加强对绩效评价的监督，确保绩效运行依法合规；本单位对项目支出和整体支出绩效进行自评，并由部门及财政进行评价，尚未发现问题。我中心注重与各级部门、单位间的沟通协作，确保绩效评价管理体系的有效运行；绩效评价和自评方面没有发现问题。为提高绩效管理工作的效率，不断优化和完善绩效管理体系，为提高财政资金的使用效益，更严格的要求推动绩效管理工作迈上新台阶。
2.本部门绩效目标编报情况。说明纳入单位绩效目标管理的项目8个，涉及预算资金123.76万元，主要的项目支出有：残疾人托养康复工作经费1.50万元；日间人员照料费0.75万元；第三方服务费15.65万元；材料购置费58.60万元；装备维护费4.44万元；康复水平提升培训2.40万元；服务机构运行类项目（装备购置费4.90万元；物业费35.52万元。其中：一般公共预算项目:8个，涉及财政支出123.76万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金123.76万元。
（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况
本单位项目支出及整体支出绩效目标公开情况将在主管局官网上进行公开，接受社会监督。
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
本单位2024年严格按照财政要求执行本单位预算，按照绩效管理要求严格对本单位项目支出进行绩效管理。2025年将结合单位的年度目标、单位职能等，科学制定预算绩效目标，并细化绩效指标，提高预算绩效目标的针对性和可操作性。同时加强对预算项目实施情况的动态监控，扩大监控范围，提高监控频率，及时发现和纠正问题，确保预算绩效目标的实现。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市残疾人托养就业康复中心预算公开套表.xlsx